??? 目錄
??? 第一部分? 單位概況
??? 一、主要職責
??? 二、基本情況
??? 三、重點工作概述
??? 第二部分? 2024年度部門決算表
??? 一、收入支出決算表
??? 二、收入決算表
??? 三、支出決算表
??? 四、財政撥款收入支出決算表
??? 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??? 七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
??? 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??? 九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
??? 十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
??? 十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
??? 第三部分? 2024年度部門決算情況說明
??? 一、收入決算情況說明
??? 二、支出決算情況說明
??? 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
??? 四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
??? 第四部分? 其他重要事項及相關口徑情況說明
??? 一、機關運行經費支出情況
??? 二、國有資產占用情況
??? 三、政府采購支出情況
??? 四、部門績效自評情況
??? 五、其他重要事項情況說明
??? 六、相關口徑說明
??? 第五部分? 名詞解釋
第一部分? 單位概況
??? 一、主要職責
??? 負責全省及省本級醫療保障信息系統的建設、管理和維護工作。負責全省醫療保障基金運行情況的監測、統計、分析、評估工作。負責全省醫藥服務價格、藥品和耗材業務數據監測、統計、分析工作。承擔全省參保信息庫、藥品耗材和診療項目庫、待遇政策管理庫、招標采購信息庫的建設、維護、數據錄入、統計職責。承擔全省醫保業務數據監測、統計、分析職責。承擔全省異地就醫數據監測、統計、分析職責。承擔全省醫改監測數據的統計職責。
??? 二、單位基本情況
??? （一）機構設置情況
??? 我單位共設置4個內設機構，包括：綜合部、統計部、信息部、監測部。
??? 我單位為基層預算單位，無下屬單位。
??? （二）決算單位構成
??? 我單位作為云南省醫療保障局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。
??? （三）單位人員和車輛的編制及實有情況?
??? 我單位2024年末編制內實有人員17人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員15人，機關和事業工人2人；經費自理人員0人。
??? 我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。
??? 年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
??? 車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。
??? 三、重點工作任務概述
??? 落實云南省醫療保障信息平臺提升三年行動計劃，聚焦便民惠民，持續提升醫保公共服務能力。一是創新實施醫保結算和服務“村村通”工程。實現醫保智能結算服務終端覆蓋全省鄉鎮衛生院和村衛生室，參保群眾特別是“一老一小”在“家門口”“刷臉”就能結算、辦理業務。二是持續提升醫保公共服務能力。先后上線移動支付、刷臉結算、線上購藥、智慧比價等一批功能好用、群眾愛用的“互聯網+醫?！狈眨t保碼服務場景、應用功能不斷拓展，“一件事”內涵得以進一步豐富。三是擴展便民服務渠道，上線云南醫保服務平臺APP，支持參保人手機端查詢、辦理66項醫保業務，搭載“長護險模塊”，服務失能人員、評估人員、護理人員，支持長護險業務線上辦理，形成“服務前有認證、服務中有定位、服務后有記錄”的閉環管理體系。
??? 聚焦業務需求，有力支撐醫保精細化管理能力。一是構建開放共享醫保數據資源體系。依托省級數字政府服務基礎平臺，實施云南省醫保數據專區項目，構建17個統籌區醫保數據專區，實現醫保信息在不同層級不同系統間安全共享、可信流通，充分釋放數據要素價值，更好提升醫保治理能力現代化水平。二是按照國家局要求，建設全民參保數據庫，補充完善參保人員基礎信息和參保信息，推進全民參保精準擴面、精細管理，不斷提升參保質量。三是積極推進藥品追溯碼信息采集工作，按照“先試點后推開，先藥品后耗材，先歸集后使用”原則，全面部署采集工作；依托全國統一醫保信息平臺，增加藥品追溯信息采集模塊，在盡量不增加醫藥機構負擔基礎上，堅持“最小化改造”，要求零售藥店在結算環節全量上傳追溯碼信息，做到“一碼一售”。
??? 聚焦安全發展，全面筑牢智慧醫保安全防線。一是健全完善運維管理制度，規范運維管理流程，加強供應鏈管理。二是建立定點醫藥機構網絡巡檢常態化機制，對兩定機構網絡流量中的“一機兩網”、違規外連、違規使用遠程控制軟件等情況進行監測。三是完善網絡安全事件專項應急預案，定期開展網絡安全應急演練，持續提升網絡安全風險監測、預警、處置能力。四是積極參加國家醫保局及省委網信辦組織的網絡安全攻防演練，我省醫保系統成功應對攻擊未發生被攻破情況。
??? 聚焦基金安全運行，全面提升醫?；鸨O測和統計效能。一是醫保統計相關制度得到完善。對統計相關制度進行完善，出臺了《云南省醫療保障系統統計工作管理辦法》《云南省醫療保障系統防范和懲治醫療保障統計造假弄虛作假責任制和問責制實施辦法》，進一步規范做好醫療保障統計工作，推動我省醫療保障系統依法統計依法治統。二是醫?；疬\行分析監測實現常態化。按年度開展全省醫療保障運行分析，形成分析報告，科學評估重點改革和重大政策對基金運行的影響，有針對性地提出解決思路和改進措施。堅持日監測、月報告、季調度，常態化開展醫療費用增長、基金收支和群眾負擔水平變化的監測分析。2024年我局被評為云南省統計示范創建單位（10家），其經驗做法被省統計局作為可復制的經驗材料全省印發推廣。
第二部分 2024年度部門決算表
??? 本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
??? 本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分? 2024年度部門決算情況說明
??? 一、收入決算情況說明
??? 云南省醫療保障基金運行監測評估中心2024年度收入合計3403268.30元。其中：財政撥款收入3403268.30元，占總收入的100%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。
??? 與上年相比，收入合計增加117617.77元，增長3.58%。其中：財政撥款收入增加117617.77元，增長3.58%。主要原因是2024年安排社會保險基金預決算管理補助經費項目，導致收入增加。
??? 二、支出決算情況說明
??? 云南省醫療保障基金運行監測評估中心2024年度支出合計3403268.30元。其中：基本支出3205416.60元，占總支出的94.19%；項目支出197851.70元，占總支出的5.81%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。
??? 與上年相比，支出合計增加117617.77元，增長3.58%。其中：基本支出增加53799.57元，增長1.71%；項目支出增加63818.20元，增長47.61%。主要原因是2名新進人員轉正工資調整增加。
??? （一）基本支出情況
??? 2024年度用于保障云南省醫療保障基金運行監測評估中心機構正常運轉的日常支出3205416.60元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3010717.22元，占基本支出的93.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費194699.38元，占基本支出的6.07％。
??? （二）項目支出情況
??? 2024年度用于保障云南省醫療保障基金運行監測評估中心為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出197851.70元。其中：基本建設類項目支出0.00元。
??? 醫療基金運行監測評估專項經費162042.70元，主要用于醫療保險基金運行監測保障和醫療保險基金運行監測經辦工作開展。
??? 2024年社會保險基金預決算管理補助經費35809.00元，主要用于醫療保險基金運行監測保障和醫療保險基金運行監測經辦工作開展。
??? 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
??? （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
??? 云南省醫療保障基金運行監測評估中心2024年度一般公共預算財政撥款支出3403268.30元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加117617.77元，增長3.58%,完成年初預算的100.59%。
??? （二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況
??? 1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
??? 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
??? 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
??? 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
??? 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
??? 6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
??? 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
??? 8.社會保障和就業（類）支出376610.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.07%，完成年初預算的113.96%。主要用于繳納職工養老保險、職業年金。造成預決算差異的主要原因是2名新進人員轉正工資調整增加。
??? 9.衛生健康（類）支出2801410.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.32%，完成年初預算的99.50%。主要用于醫療保險基金運行監測保障和醫療保險基金運行監測經辦工作開展。造成預決算差異的主要原因是落實過緊日子要求對支出進行控制。
??? 10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
??? 11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
??? 12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
??? 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
??? 14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
??? 15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
??? 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
??? 17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
??? 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
??? 19.住房保障（類）支出225248.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.62%，完成年初預算的94.92%。主要用于繳納職工住房公積金。造成預決算差異的主要原因是2024年住房公積金繳存基數按相關政策進行了核減。
??? 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
??? 21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
??? 22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
??? 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
??? 24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
??? 25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
??? 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
??? 四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
??? （一）總體情況
??? 2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出。
??? 因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%。
??? 因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元,較上年增加0.00元，上年無此項支出。
??? （二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
??? 2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出。
??? 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與年初預算數持平。
??? 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算增加0.00元，上年無此項支出，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算與上年相比持平。
??? 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：
??? 1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
??? 2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
??? 3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
??? （三）需要說明的事項
??? 不存在需要說明的事項。
第四部分? 其他重要事項及相關口徑情況說明
??? 一、機關運行經費支出情況
??? 云南省醫療保障基金運行監測評估中心2024年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，上年無此項支出。
??? 二、國有資產占用情況
??? 截至2024年末，云南省醫療保障基金運行監測評估中心資產總額4108520.97元，其中，流動資產240.07元，固定資產707840.51元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產3400440.39元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加3634058.60元，其中固定資產增加702077.05元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。
??? （國有資產占有使用情況表詳見附表）
??? 三、政府采購支出情況
??? 2024年度，單位政府采購支出總額63300.00元，其中：政府采購貨物支出9900.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出53400.00元。授予中小企業合同金額1200.00元，其中：授予小微企業合同金額1200.00元。
??? 四、單位績效自評情況
??? 單位績效自評情況詳見附表。
??? 五、其他重要事項情況說明
??? 無
??? 六、相關口徑說明
??? （一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
??? （二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
??? （三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
??? （四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分? 名詞解釋
??? 部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
??? 醫保直接結算和服務“村村通”工程是省醫保局自2023年啟動的工程項目，通過分步開通鄉村一級醫保無線專網，分期為全省1.4萬余家鄉鎮衛生院、村衛生室配備安裝具備醫保直接結算和服務功能的終端設備，讓參保人不出村即可享受便捷的醫保服務。