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各縣（市、區）衛生健康局，高新區社發局、濱湖新區社管局，市直各衛生健康單位，委機關相關科室：

??? 為進一步推動《河北省安全生產風險管控與隱患治理規定》（河北省人民政府令〔2018〕第2號）貫徹執行，認真落實省衛生健康委和市委、市政府文件要求，全面抓好醫療和疾控機構風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作，市衛生健康委制定了《衡水市衛生健康系統深入推進安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作實施方案》，現予印發，請結合實際認真貫徹落實。

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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??2019年9月4日

（信息公開形式：主動公開）

衡水市衛生健康系統

深入推進安全生產風險管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作實施方案?

為全面貫徹執行《河北省安全生產風險管控與隱患治理規定》（河北省人民政府令〔2018〕第2號，以下簡稱“省政府2號令”）要求，深入推進全市醫療和疾控機構安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防（以下簡稱“雙控”）機制建設，促進落實醫療和疾控機構安全生產主體責任，確保全系統安全生產形勢持續穩定，制定本方案。

一、工作目標

深入貫徹落實習近平總書記關于“雙控”機制建設的重要指示精神和省委、省政府、市委、市政府決策部署，堅持關口前移、源頭管控、預防為主、綜合治理的原則，深入推進全市衛生健康系統安全生產“雙控”機制建設,在醫療和疾控機構全面建立制度健全、職責明晰、運行規范、管控有效的“雙控”機制，形成醫療和疾控機構“風險自查、隱患自改、責任自負”的工作模式，把風險控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故發生之前，全面提升醫療和疾控機構安全生產管理水平，確保不發生重特大生產安全事故。

二、工作重點

醫療和疾控機構要嚴格落實省政府2號令規定的各項義務，并按照省衛生健康委印發的《河北省衛生健康系統安全生產風險分級管控和隱患排查治理指導手冊（試行）》（冀衛發〔2018〕44號，以下簡稱指導手冊）要求，重點抓好以下幾個方面工作：

（一）明確責任

醫療和疾控機構主要負責人是本單位“雙控”機制建設的第一責任人，要熟知“雙控”機制建設中應建立的制度、風險分級的方法、風險辨識的流程等主要內容和省政府２號令相關要求。在主要負責人領導下，成立由生產、技術、設備、安全等專業人員以及一線員工代表參加的“雙控”工作推進團隊，具體負責“雙控”機制建設工作。

（二）加強教育培訓

1.開展專項培訓。對“雙控”工作推進團隊開展專項培訓，重點培訓如何發動和指導全體員工對其崗位存在的危險有害因素進行辨識，并對崗位辨識的安全風險以及制定的管控措施進行審核。

2.組織全員培訓。組織全體員工參與“雙控”機制建設崗位培訓，使員工結合各自崗位，熟練掌握風險辨識的方法、風險分級原則、制定管控措施的要求等，形成風險管控措施由崗位一線員工制定、科（處）室審核、部門審定，并由一線員工來實施、評估、完善的往復工作流程。

（三）建立健全“雙控”工作制度

1.建立工作制度。圍繞風險辨識管控和隱患排查治理，建立健全教育培訓制度、風險辨識公示制度、風險管控制度、隱患排查治理制度、考核獎懲制度等“雙控”工作管理制度，并進行定期評估分析和改進，對“雙控”工作進行全過程規范化管理。

2.建立工作檔案。建立“雙控”工作專門檔案，對本單位風險分布圖、風險管控信息臺賬（清單）、事故隱患排查清單、隱患治理信息臺賬、隱患整改方案等構建“雙控”機制、開展“雙控”工作的相關資料集中統一歸檔，進行痕跡化管理，實現可追溯管控。

（四）加強風險管控

1.開展全面辨識。醫療和疾控機構根據本單位實際情況，選擇科學合理、便于操作的風險因素辨識方法，依據《生產過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861—2009），對生產過程中人、物、環境、管理四個方面的因素開展辨識，考慮正常、異常和緊急三種狀態以及過去、現在和將來三種時態，辨識要做到系統、全面、無遺漏。通過辨識確定本單位風險點數量，并逐個確定責任人。為確保風險辨識質量，各單位可聘請專家或技術服務機構。醫療和疾控機構與技術服務機構按市場規則簽訂技術服務合同，技術服務機構按合同要求開展風險辨識形成評估報告，并指導醫療和疾控機構制定風險管控措施。

2.?制定管控措施。依據風險因素辨識的結果，按要求對不同風險等級以紅、橙、黃、藍四種顏色進行標注，根據醫療和疾控機構生產組織、生產工藝等特點，逐級編制并發布風險分布圖；針對風險因素辨識的結果和風險分布圖的內容，依據安全生產法律、法規、規章、標準的規定，從工程技術、管理、個體防護等方面制定和完善風險管控措施。

3.提高管控效果。在制定管控措施時，應該遵循消除、替代、工程控制、管理控制、個體防護的優先層級順序，其中消除類措施可單獨制定，后四項管理措施宜組合使用，以提高風險管控效果。

4.公示管控措施。在醒目位置、重點區域設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險及管控措施、應急措施、責任人及報告方式等內容。

（五）建立健全風險管控信息臺賬（清單）

1.明確臺賬（清單）內容。風險管控信息臺賬（清單）應包括風險部位、存在風險、風險分級、事故類型、主要管控措施、責任部門和責任人等內容。

2.實時動態調整。高度關注運營狀況變化后的風險狀況，動態評估風險等級，及時調整管控措施和風險管控信息臺賬（清單），確保安全風險始終處于受控范圍。

（六）建立健全事故隱患排查清單

1.明確清單內容。依據風險管控信息臺賬（清單），按照風險等級與管控責任分別編制本單位的事故隱患排查清單，事故隱患排查清單內容應包括：風險部位、風險管控措施、風險失控表現、失職部門和人員、排查責任部門和責任人、排查時間等內容。

2.開展隱患排查。按照事故隱患排查清單開展定期排查和專項排查，對風險管控措施失效或弱化形成事故隱患的，列入隱患治理信息臺賬。

（七）制定隱患整改方案并組織實施

1.制定整改方案。對排查出的事故隱患，能立即整改的，要立即整改，不能立即整改的，按要求制定隱患整改方案并組織實施，及時消除隱患。

2.組織方案論證。重大隱患整改方案實施前應當由本單位主要負責人組織相關負責人、管理人員、技術人員和具體負責整改人員進行論證，必要時可以聘請專家參加。

3.報告重大隱患。對于排查發現的重大事故隱患，及時向上級主管部門報告，并在整改方案中做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”。

（八）建立健全隱患治理信息臺賬

1.明確臺賬內容。隱患治理信息臺賬應包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復查結果、責任部門和責任人等內容。

2.實現閉環管理。通過與政府部門互聯互通的隱患排查治理系統，全過程記錄報告隱患排查治理情況，實現事故隱患發現、登記、整改、驗收、銷賬的閉環處置，實現對本單位隱患自查、自改、自銷的常態化管理模式，并依據隱患排查治理情況，定期完善風險管控措施。

三、工作步驟

（一）動員部署階段（2019年9月初）

1.市衛生健康委召開全市衛生健康系統“雙控”機制建設動員會議，對全系統“雙控”推進工作進行全面安排部署。

2.各地根據本級安委會工作要求，結合本部門實際進行動員部署。

3.及時建立健全本單位“雙控”工作管理制度，制定工作方案，組建主要負責人任組長的領導小組和工作推進團隊，明確任務圖和時間表。

（二）典型培育階段（2019年9月—10月）

1.市衛生健康委及各縣（市、區）挑選1-2家基礎較好的醫療和疾控機構開展“雙控”機制建設試點工作，于9月6日前完成試點單位確定，各地試點單位名單于9月7日前報市衛生健康委辦公室。

2.?“雙控”機制建設試點單位10月下旬完成試點建設任務，10月底市衛生健康委組織驗收，會同試點單位認真總結試點工作經驗，探討醫療和疾控機構“雙控”機制建設可能出現的共性問題，研究解決方案。

3.11月初組織召開觀摩學習會，全面推廣試點經驗。

非試點單位有關“雙控”工作制度、教育培訓等前期工作與試點單位同期展開和推進。

（三）全面推進實施階段（2019年11月—2020年5月）

1.2019年12月底前全部完成風險全面辨識、明確風險等級、制定風險分布圖。

2.2020年1月完成風險防控措施的制定和公示，制定包含風險防控措施的風險管控信息臺賬（清單）。

3.2020年3月底前結合風險管控信息臺賬（清單）組織全員培訓和崗位培訓，全面開展隱患排查治理，形成全員查隱患、有隱患及時治理的局面。

4.經過持續試運行，2020年5月底全面完成“雙控”機制建設。

（四）總結提高階段（2020年6月）

各地各單位對“雙控”機制建設工作進行全面總結并將相關情況進行總體評價報市衛生健康委辦公室，對工作不力、流于形式的要責令補課。

四、工作要求

（一）提高認識，強化領導。市衛生健康委成立深入推進“雙控”機制建設工作領導小組，組長由市衛生健康委黨組書記、主任王鳳鳴同志擔任，領導小組辦公室設在市衛生健康委辦公室。各地各單位都要成立“雙控”機制建設工作領導小組，制定符合實際的工作方案，明確責任和目標，細化任務和措施，確保“雙控”機制建設各項工作落地、落實、落細。要把“雙控”機制建設作為提升全系統安全生產管理水平最基礎的工作、最重要的舉措、最管用的長效機制，打機制建設“持久戰”和風險隱患“殲滅戰”，確保“雙控”機制建設工作取得扎扎實實的成效。

（二）廣泛宣傳，迅速發動。各縣（市、區）衛生健康局要迅速召開動員會、宣講會，廣泛宣傳發動，確保不漏一家單位。要采取多種方式，營造濃厚氛圍，提高對“雙控”工作重要性的認識。醫療和疾控機構主要負責人必須參加動員會、宣講會，要親自抓、真重視，上至管理層、下到一線工作人員，層層發動，要組織印制工作手冊，發放到每名員工手中，使本單位各級負責人、安全管理人員及一線員工廣泛知曉風險、隱患、事故之間的關系，充分了解風險管控的相關要求。

（三）加強調度，強化督導。全系統要實行月報告制度，建立醫療和疾控機構“雙控”機制建設臺賬，掛圖作戰，不漏一家，發現進展緩慢的，及時采取措施，確保工作進度，每月匯總情況，結合“百日會戰”?活動要求，填寫《“雙控”機制建設整體推進情況月報表》（附件2），于當月25日前報市衛生健康委辦公室。各級部門要進一步健全完善“互聯網+安全生產”信息系統，通過信息化手段推動工作開展。各地各單位要實行領導包聯制度，包聯領導親自帶隊定期開展督導，確保“雙控”機制建設工作按照時間節點、保質保量完成。

（四）及時評估，嚴格考核。強化各階段評估問效，每個階段結束后，各地要對本級及所屬部門單位的工作完成情況進行整體評價。

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